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西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年部門預算編制說明


西雙版納新聞網 來源:西雙版納新聞網 編輯:王晨至 2019年03月18日 15:43

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西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年部門預算編制說明

目錄

第一部分  西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置情況

三、重點工作概述

第二部分  2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算編制情況

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(三)一般公共預算支出

(四)政府性基金預算

(五)社會保險基金預算

(六)國有資本經營預算

五、州對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

(二)項目支出預算變動的主要原因

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費支出情況

(三)國有資產占有使用情況

(四)本部門預算績效情況說明

第三部分  2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、州本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、州本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、州對下績效目標表

十三、部門政府采購表

十四、部門項目支出預算表

十五、部門財政撥款基本支出情況表

十六、部門基本支出政府購買服務預算表

十七、部門項目支出政府購買服務預算表

十八、部門單位基本信息表一

十九、部門單位基本信息表二

二十、部門單位基本信息表三

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。根據《西雙版納州財政局轉發云南省財政廳關于印發云南省預算公開工作實施細則文件的通知》(西財預發〔2016〕214號)、《西雙版納州人民政府辦公室關于進一步強化預決算公開工作的通知》(西政辦函〔2019〕5號)和《西雙版納州財政局關于州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年部門預算的通知》(西財教發〔2019〕018號)的相關要求,現將西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年部門預算公開如下:

第一部分  西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社部門概況

一、 基本職能及主要工作

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社職能:

1、嚴格遵循黨的文藝方針、政策,按時、按質、按量編輯、出版《西雙版納》雜志(漢、傣文兩種文字)。

2、依托《西雙版納》雜志這一園地和平臺,培養全州各民族,特別是少數民族文藝創作人才。

3、發揮《西雙版納》雜志公開刊號優勢,充分利用文藝作品加強對外宣傳西雙版納的力度。

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社主要工作:

1、編輯出版漢、傣文兩種版本雜志各6期,全年共12期,成為對外宣傳西雙版納、提高西雙版納知名度的重要力量。

2、每年舉辦漢、傣文作者文學創作筆會,努力培養文學創作人才,為我州文化大發展大繁榮奠定人才基礎。

3、培養全州各民族文學創作者,為繁榮我州文學事業做貢獻。

二、機構設置情況

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社的預算包含兩個獨立編制的事業單位,分別是:1、西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社:設漢編室、傣編室、辦公室及財務室;2、章哈藝術研究中心。

三、重點工作概述

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社重點工作:

1、編輯出版漢、傣文兩種版本雜志各6期,全年共12期,成為對外宣傳西雙版納、提高西雙版納知名度的重要力量。

2、每年舉辦漢、傣文作者文學創作筆會,努力培養文學創作人才,為我州文化大發展大繁榮奠定人才基礎。

3、培養全州各民族文學創作者,為繁榮我州文學事業做貢獻。

第二部分   2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算編制情況

根據《西雙版納州級基本支出預算管理暫行辦法》,《西雙版納州州級項目支出預算管理暫行辦法》及《西雙版納州州級預算單位基礎信息管理暫行辦法的有關規定》結合本單位實際,建立健全預算編制、申報、審查程序。會計根據各科室上報的下年度資金使用計劃進行匯總,按照預算編制應符合黨和國家的方針、政策、規章制度和事業的發展計劃,堅持“量入為出、量力而行、有保有壓、收支平衡”的原則來編制單位的2019年度部門預算。

(一)基礎信息按實際情況如實填報,人員編制和車輛編制等基礎信息發生變動的,全面收集機構編制部門和車輛編制部門的批復文件,并按照文件規定進行申報。

(二)認真填報項目中期規劃,并按照政府收支分類改革的要求,將項目支出按具體用途進行功能分類和經濟分類申報。

(三)對需納入政府采購預算的項目按采購數量、資金來源、組織形式、采購方式、需求時間細化后,并根據政府采購目錄規定的采購范圍認真編制。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個,是西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。在職人員編制9人,其中:行政編制 0人,事業編制9人。在職實有8人,其中: 財政全供養8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 5人,其中: 離休0人,退休5人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入94.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款91.74萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉2.79萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社財政撥款收入94.53萬元,其中:本年收入91.74萬元,上年結轉收入2.79萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款91.74萬元(本級財力91.74萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,社會保險基金預算0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2019年部門預算總支出94.53萬元,其中:基本支出94.53萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列:

1、文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發行94.23萬元,主要反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出;

2、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.3萬元,主要反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出94.53萬元。財政撥款安排支出94.53萬元,其中:基本支出94.53萬元,項目支出0萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:

1、文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發行94.23萬元,主要用于西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社人員和機構經費的支出;  

2、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.3萬元,主要用于事業單位退休人員學習教育、組織活動、走訪慰問以及訂閱報刊等必要的公用經費開支。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組:

1. 工資福利支出85.28萬元(其中:基本支出85.28萬元,項目支出0元)。

2. 商品和服務支出7.89萬元(其中:基本支出7.89萬元,項目支出0萬元)。

3. 資本性支出1.36萬元(其中:基本支出1.36萬元,項目支出0元)。

(三)一般公共預算支出

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年一般公共預算當年撥款91.74萬元,比2018年預算數110.24萬元減少18.5萬元,下降16.79%。主要原因是:2019年州本級財政收支矛盾異常突出,部門預算中主要編列了保工資、保機構正常運轉和保基本民生的支出,其他項目支出未能在年初部門預算中反映,項目支出下降幅度較大。

1、文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發行2019年預算數為91.44萬元,比2018年預算數109.94萬元減少18.5萬元,下降16.83%。主要原因是:2019年州本級財政收支矛盾異常突出,部門預算中主要編列了保工資、保機構正常運轉和保基本民生的支出,其他項目支出未能在年初部門預算中反映,項目支出下降幅度較大。

2、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休2019年預算數為0.3萬元,與2018年預算數0.3萬元比較無增減,主要原因是:2019年退休人員公用經費標準與2018年一致。

(四)政府性基金預算

我單位政府性基金預算為0萬元。

(五)社會保險基金預算

我單位社會保險基金預算為0萬元。

(六)國有資本經營預算

我單位國有資本經營預算為0萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

(一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位2019年部門預算無州對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我單位2019年部門預算無與中央配套事項。

(三) 按既定政策標準測算補助事項

我單位2019年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年政府采購預算1.36萬元,比2018年政府采購預算1.87萬元減少0.51萬元,下降27.27%,減少的原因是上年預算采購電腦、打印機等電子產品,2019年預算采購辦公家具,因為單位現在使用的辦公桌椅于2008年02月購買,90%以上都有不同程度的破損,加上到2019年已使用了11年,已超使用年限,所以2019年預算購買辦公桌椅,以改善單位職工的辦公條件。具體預算情況如下:辦公家具購置,1、辦公桌8張,金額0.96萬元,2、辦公椅8張,金額0.4萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年用于保障西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社機構正常運轉的日常支出94.53萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出85.28萬元,占基本支出的90.21%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)9.25萬元,占基本支出的9.79%。(按8人計算,基本支出人均11.82萬元),基本支出比上年110.24萬元減少15.71萬元,下降14.25%,其中:工資福利支出比上年99.35萬元減少14.07萬元,下降14.16%,減少的原因是規范了工資項目,獎勵性績效工資減少;商品和服務支出比上年10.89萬元減少1.64萬元,下降15.05%,減少的原因是根據中央、省一般性支出壓減5%的要求,公用經費定額標準在上年的基礎上再壓減5%,以上兩點是基本支出減少的主要原因。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年用于保障西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元。與上年對比一致,主要原因是2019年州本級財政收支矛盾異常突出,其他項目支出未能在年初部門預算中反映。

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2019年“三公”經費財政撥款預算安排1.3萬元,其中,安排因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行費0.8萬元,公務接待費0.5萬元。

具體情況如下:

   1、因公出國(境)費用

   2019年西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社根據年初預算,安排因公出國(境)費0萬元,與上年持平,原因是西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社無因公出國(境)計劃。

   2、公務用車購置及運行費

   2019年西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社安排公務用車購置及運行費0.8萬元,其中:購置費0萬元,與上年持平,原因是單位已有公務用車1輛,無再購置指標和計劃;運行費0.8萬元,比2018年1.8萬元減少1萬元,下降55.55%,主要用于保障運送雜志、編輯人員采訪、公務外出等工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少的原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條列》等有關規定,嚴格公務用車管理。

  3、公務接待費

2019年西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社安排公務接待費預算0.5萬元,比2018年1萬元減少0.5萬元,下降50%,主要用于省內外同行來我單位考察調研學習交流的公務接待。減少的原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條列》等有關規定,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮節約公務接待費支出。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。

【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

【事業收入】指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

【上年結轉】指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

【基本支出】指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

【機關運行經費】是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他用費。

【全口徑預算管理】是財政預算管理的一種模式,目標是將所有政府收支納入預算,進行高效、統一管理。2015年正式頒布新修訂的《預算法》第五條規定:預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。至此,把所有預算按上述四類全部分類管理,為政府高效運行奠定基礎。

【預算績效管理】 是以“預算”為對象開展的績效管理,也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程,并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連,即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一,一環扣一環,形成封閉運行的預算管理閉環。

【民生支出】是指各級財政部門依照職能,用于建立覆蓋城鄉居民的社保、就業、教育、醫療等涉及群眾利益方面支出。主要包括:財政用于與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生與計劃生育、社會保障與就業、住房保障、糧油儲備、科技文化體育等方面支出;用在與民生密切相關的農業林業水利、公共交通運輸、節能環保、城鄉社區事務等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、農林水、社會保障和就業、文化體育與傳媒、醫療衛生等大類支出中的“管理事務”款和“行政運行”項。

【部門預算】是反映政府部門收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經財政部門審核,經政府同意后提交人代會審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。通俗地講,就是“一個部門一本賬”。

【財政存量資金】是指收入已經發生、尚未安排預算,或者預算已經安排、尚未形成實際支出的財政資金。具體包括:一是收入已經發生、尚未安排預算的資金,如每年的一般公共預算和政府性基金預算中的超收收入,年終調整列入預算穩定調節基金或預算周轉金。二是預算已經安排、尚未形成實際支出且尚未列支的資金。三是預算已經安排、尚未形成實際支出且已經列支的資金。不包括當年季節性收支差額形成的資金。

【“三保”支出】中央和省為鞏固縣級基本財力保障成果,增強基層政府執政能力,推進基本公共服務均等化,促進全面建成小康社會,以實現縣鄉政府“保工資、保運轉、保基本民生”為目標,統一制定了縣級基本財力保障機制的國家保障范圍和標準。

縣級基本財力的保障范圍主要包括人員經費、公用經費、民生支出以及其他必要支出,其中,人員經費包括國家和省統一出臺的基本工資、獎金、津貼補貼,離退休人員離退休費,工資性附加支出,地方津補貼等項目。各地自定政策或參照省級確定的政策及提高標準部分不納入;公用經費包括辦公費等商品和服務支出,辦公設備購置等其他資本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省統一制定政策,涉及農業、教育、文化、社會保障、醫療衛生、科學技術、計劃生育、環境保護、保障性住房和村級組織運轉經費等直接針對公民或政策權益人應保障的項目支出。各級政府應按照“先保工資、保運轉、保基本民生,再保其他方面支出”的順序安排預算,足額保障基本支出責任。

【“三公”經費】是指政府部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費,反映單位公務用車購置費及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

【支出經濟分類科目改革】2016年10月,財政部印發了《支出經濟分類科目改革試行方案》,明確從2018年起將在試行改革的基礎上正式全面實施支出經濟分類科目改革。改革試行方案提出通過分設兩套經濟分類(政府預算經濟分類和部門預算經濟分類),清晰反映政府對行政(參公)單位、事業單位、企業、個人補助規模和政府資本性支出規模,加強對政府資產、債務、涉企資金的管理。

我單位無其他專業性較強的名詞解釋。

(二)機關運行經費支出情況

   西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社屬于事業單位無機關運行經費支出。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2018年實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算撥款16萬元;納入績效評價試點的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

2019年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元; 納入績效評價的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。


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